岗位职责： 1.确保所有收到的物品与采购订单和市场清单所描述的一致，并且条件可以接受。 2.确保所有所收的货品符合采购订单要求、质量良好且符合具体规格要求，退还不符合验收标准的货品。 3.督促使用部门尽快将验收合格的货物移到相应的仓储区域。 4.根据国家相关卫生规定，收货前向供应商索要相关送货单据及检疫凭证。 5.确保收货区域卫生干净、整洁、无滞留物。 6.制作收货收货记录。 7.登记每日未到货明细。 8.完成 一品一码 系统每日信息的录入。 9.根据财务制度管理收货记录单据，保存酒店所有收货物品及退还货品的相关凭单。 10.清楚自己的工作职责，根据酒店的标准操作程序开展日常工作，并及时跟进相关程序的更新，确保工作质量符合酒店标准，并及时、主动的完成工作任务。 12.协助成本部开展月底的存货盘点工作。 13.遵循酒店与财务政策和程序，及时向上级汇报工作中遇到的问题并提出解决建议。 要求：会使用电脑，有相关工作经验，或者会计专业优秀毕业生均可。